贵州省黔南州荔波县交通运输局2022年度部门决算公开说明
| 索 引 号： | 000014349/2023-3633513 | 信息分类： | 决算及三公公开 |
| 发布机构： | 生成日期： | 2023-11-13 | |
| 文 号： | 是否有效： | ||
| 名 称： | 贵州省黔南州荔波县交通运输局2022年度部门决算公开说明 | ||
目 ???录
第一部分：贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明?
第四部分：名词解释 ?
第五部分：附件 ?
第一部分 贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?概况
一、单位职责
注：简要说明单位主要职责。格式如下：贵州省黔南州荔波县交通运输局 的主要职责是：
（一）结合全县国民经济和社会发展状况，拟定全县公路、水路交通运输业发展计划和规划并监督执行和实施；组织实施全县国省道、县乡道、农村公路及水路交通工程建设，做好项目建设维护、技术、质量与安全监督和造价管理，监督交通基础设施建设资金的使用；负责对接实施项目的立项审查、质量监督和造价管理；负责组织实施全县交通建设工程的勘察、设计和工程预算、工程预可行性报告等资料的编制工作。
（二）承担交通战备职责。按照上级党委统一要求，组织协调国防运输，承担县域内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责县域内民用运力和国防交通物资储备与调动相关工作；负责全县公路、水路交通运输行业统计和信息管理，承担交通战备和交通通讯的有关工作。
(三)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市公交、城乡公交、客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调全县重点物资和紧急客货运输，加强运输服务行业的管理，引导全县交通运输行业优化结构和协调发展。
（四）负责全县农村公路路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作；负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、负责船舶检验、船员培训考核及水上安全管理和船舶维修市场管理；负责船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、旅游客船落实安全措施监督;承担渔船检验和监督管理工作。
（五）负责全县汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理；负责全县公路、水路养护管理和安全管理工作，确保道路、水路畅通。
（六）拟定全县交通运输科技政策、技术标准和规范，推广交通运输科技新技术、新产品，组织科研开发，推动行业科技进步；指导全县交通运输系统教育培训工作；负责交通运输工业产品论证和质量监督管理。
（七）负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
（八）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（九）完成县人民政府和上级交通运输部门交办的其他任务。
（十）职责调整。将原县农村工作局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局。将县交通运输局所属的县农村公路管理局、县道路运输管理局、县地方海事处、县交通建设工程质量安全监督站等事业单位承担的有关行政职能划入县交通运输局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
（十一）职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。
二、机构设置及部门决算单位构成
注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：
本单位内设1科室：综合科（行政审批科）
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0，编制数70实有人数68人，事业单位编制数63人，实有人数60人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。 ??
第二部分 贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分?贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度收支决算总计10457.58?万元，与2021年相比，减少15287.25万元，降低59.38%，主要原因是：老项目建设未进行验收，而新项目又未完工，未能及时形成支出。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度收入合计7196.18万元，其中：财政拨款收入2879.12万元，占40.01%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0?万元，占0.00%；其他收入4317.07万元，占59.99%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度支出合计7451.5万元，其中：基本支出1085.3?万元，占14.56%；项目支出6366.21万元，占85.44%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00?%；对附属单位补助支出0.0?万元，占0.00?%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度财政拨款收支决算总计6140.52万元。与2021年相比，减少19604.32万元，增长（降低）降低76.15%，主要原因是：老项目建设未进行验收，而新项目又未完工，未能及时形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?2022年度一般公共预算财政拨款支出2647.44万元，占本年支出合计的35.53?%。与2021年相比，减少1048.95万元，降低28.38%，主要原因是：老项目建设未进行验收，而新项目又未完工，未能及时形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类）200.08万元占比2.69%；卫生健康支出(类）29.27万元占比0.39%；节能环保支出(类）70.32万元占比0.94%；城乡社区支出(类）486.99万元占比6.54%；农林水支出(类）1220.89万元占比16.38%；交通运输支出(类）5370.79万元占比72.08%；住房保障支出(类）73.16万元占比0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4736万元，支出决算为7452?万元，完成年初预算的157.35?%。其中:
1.[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为177.21万元，支出决算为200.08万元，完成年初预算的112.91%；
2.?[2101102]?行政事业单位医疗。年初预算为28.19万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的103.83%；
3. [2111199]?节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的100%；
4. [2120804]?国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为2775.32万元，支出决算为486.99万元，完成年初预算的17.55%；
5. [2130504]?巩固脱贫衔接乡村振兴。年初预算为0万元，支出决算为1220.89万元，完成年初预算的100%；
6. [2149901]交通运输支出。年初预算为1678.78万元，支出决算为5370.79万元，完成年初预算的319.92%；
7. [2210201]住房保障支出。年初预算为76.09万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的96.15%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州荔波县交通运输局?2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.3万元，其中：
（一）人员经费968.82万元，主要包括：基本工资270万元； 津贴补贴148万元； 奖金57万元； 伙食补助费1万元； 绩效工资144万元； 机关事业单位基本养老保险缴费69万元； 职业年金缴费5万元； 职工基本医疗保险缴费29万元； 其他社会保障缴费5万元； 住房公积金73万元；其他社会保障缴费5万元； 住房公积金73万元。
（二）公用经费86.47?万元，主要包括：办公费32万元； 水费0万元；电费6万元； 邮电费13万元； 差旅费7万元； 培训费0万元； 公务接待费1万元； 劳务费6万元； 委托业务费2万元； 公务用车运行维护费12万元； 其他交通费用6万元； 其他商品和服务支出3万元。?????? ?
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县交通运输局 ?财政拨款支出预算为12.07?万元，支出决算为12.07万元，完成预算的100.00?%，决算数较上年减少1.07万元，降低8.12%，单位进一步响应厉行节约的国家政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算12.07?万元，比上年减少1.07万元，降低8.12%，减少主要原因是：单位进一步响应厉行节约的国家政策。 具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0?万元，完成预算的0.00?%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0?个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.51万元，支出决算11.51万元，完成预算的100.00?%。决算数较上年减少1.41万元，降低10.94%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.51万元。
2022年，贵州省黔南州荔波县交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.35万元，增长161.74%，具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是：单位进一步响应厉行节约的国家政策。。2022年国内公务接待7批次，71人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0?批次、0?人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入486.99万元，本年支出486.99万元。比上年减少16006.62万元，降低97.05%，主要原因是：老项目建设未进行验收，而新项目又未完工，未能及时形成支出。具体情况如下：
212（类）08（款）??04（项）政府性基金预算财政拨款支出486.99万元，主要是用于：农村公路的养护和维护支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南州荔波县交通运输局?2022年度机关运行经费支出86.47万元，比上年减少12.73万元，降低12.83%，主要原因是：位进一步响应厉行节约的国家政策。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12?月31?日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：交通执法用车）?；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金7196万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 ?附件
附件：
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附件2.荔波县交通运输局2022年预算项目绩效自评资料.zip
贵公网安备 52272202000111号 
